贵阳市气象局2017年度部门决算目录
一、贵阳市气象局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵阳市气象局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵阳市气象局2017年度部门决算情况说明
（一）贵阳市气象局2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵阳市气象局2017年度收入决算情况说明
（三）贵阳市气象局2017年度支出决算情况说明
（四）贵阳市气象局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵阳市气象局概况
（一）主要职能
贵阳市气象局是贵州省气象局下属单位，同时是市政府的工作部门。主要职责是：负责贵阳地区的气象基本业务、天气预报服务、人工增雨防雹、气象防灾减灾、气象科技信息服务、气象行政管理等工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
贵阳市气象局内设正科级管理机构4个：办公室（政策法规处、防雷减灾办公室）、业务科技处（应急管理办公室）、计划财务处（财务核算中心）、人事教育处。下属5个直属事业单位：贵阳市气象台、贵阳市气象服务中心（贵阳市农村综合经济信息分中心、贵阳市公共气象影视中心）、贵阳市气象信息与装备保障中心、贵阳市气象灾害防御技术中心、贵阳市气象局财务核算中心。
从预算单位构成看，贵阳市气象局部门决算包括：贵阳市气象局本级决算。
二、贵阳市气象局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵阳市气象局2017年度部门决算情况说明（一）贵阳市气象局2017年度收入支出决算总体情况说明贵阳市气象局2017年度收支决算总计1,091.38万元，与2016年相比，减少113.95万元，减少9.45%。主要原因是：项目预算编制更为细致，增强预算的可操作性,减少和避免重复建设。2017年减少项目支出179.98万元。地方财政对地方津补贴保障力度加大，基本支出增加66.03万元。（二）贵阳市气象局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,091.38万元，其中：财政拨款收入1,091.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵阳市气象局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,091.38万元，其中：基本支出185.03万元，占16.95%；项目支出906.35万元，占83.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵阳市气象局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳市气象局2017年度财政拨款收支决算总计1,091.38万元。与2016年相比，减少113.95万元，减少9.45%。主要原因是：项目预算编制更为细致，增强预算的可操作性,减少和避免重复建设。2017年减少项目支出179.98万元。地方财政对地方津补贴保障力度加大，基本支出增加66.03万元。
（五）贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,091.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.95万元，减少9.45%。主要原因是：项目预算编制更为细致，增强预算的可操作性,减少和避免重复建设。2017年减少项目支出179.98万元。地方财政对地方津补贴保障力度加大，基本支出增加66.03万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）支出1,091.38，占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算数为1,120.00万元，支出决算为1,091.38万元，完成当年预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：1、基本支出预算180万元，支出决算为185.03万元，第二次补发2016年目标考核奖差额部分5.03万元。2、项目支出预算940万元，支出决算为906.35万元，其中：①、部分项目经财政评审后审减支出预算；②、部分预算指标调整至县气象局使用
（1）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）当年预算1,120.00万元，支出决算为1,091.38万元，完成当年预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：1、基本支出预算180万元，支出决算为185.03万元，第二次补发2016年目标考核奖差额部分5.03万元。2、项目支出预算940万元，支出决算为906.35万元，其中：①、部分项目经财政评审后审减支出预算；②、部分预算指标调整至县气象局使用
（六）贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.03万元，其中：人员经费176.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、公积金、其他社会保障缴费等；公用经费8.78万元，全部为邮电费。
（七）贵阳市气象局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.38万元，比上年减少3.57万元，减少44.95%，减少原因是实行公务用车改革，遵照中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占100%，比上年减少3.51万元，减少44.52%，减少原因是实行公务用车改革；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.06万元，减少100%，减少原因是遵照中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市气象局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.38万元。主要用于开支公务用车运行维持费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元。贵阳市气象局2017年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年贵阳市气象局机关运行经费支出8.78万元，比2016年降低0.13万元，1.47%，主要原因是有人员变动。
2、政府采购支出情况
2017年贵阳市气象局政府采购支出总额294.75万元，其中：政府采购货物支出294.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额53.04万元，占政府采购支出总额的17.99%。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，贵阳市气象局共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2017年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金906.35万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：贵阳市气象灾害预测预警系统项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是一是购置的交通气象站视频摄像功能只能定时拍摄，无法自行选择拍摄时间，经与厂家沟通，该项功能需在设备中进行设置，还无法进行远程操作；
项目二：贵阳市“智慧气象”数据服务平台建设（一期）项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是智慧气象气象APP两个数据获取渠道来自于贵州省气象局，由于省气象局数据库不稳定，导致数据有无法更新情况，贵阳市气象局2018年将建立、完整自己的数据库系统，同步省局数据，保障数据的稳定性；
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。
《2017年度部门决算及“三公”经费支出决算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.zip
